根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2019年8月9日至10月9日，省委第八巡視組對(duì)云南出版集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委進(jìn)行了巡視。11月14日省委巡視組向云南出版集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委反饋了巡視意見(jiàn)。按照巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、關(guān)于“黨的政治建設(shè)弱化，黨委領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不充分”方面
（一）關(guān)于“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神貫徹不到位”的整改進(jìn)展情況。一是強(qiáng)化理論武裝。巡視反饋整改以來(lái)，開(kāi)展4次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，其中兩次專題學(xué)習(xí)；緊密結(jié)合工作實(shí)際，圍繞學(xué)習(xí)主題，提高學(xué)習(xí)實(shí)效，真正用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作；嚴(yán)格按照省委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，完善黨委理論學(xué)習(xí)中心組制度，明確學(xué)習(xí)專題、學(xué)習(xí)任務(wù)和具體要求，不斷提升理論中心組學(xué)習(xí)規(guī)范化水平；創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，豐富教育載體，積極參加學(xué)習(xí)講座、讀書(shū)會(huì)、報(bào)告會(huì)、黨員活動(dòng)日等學(xué)習(xí)活動(dòng)，把深化理論學(xué)習(xí)列入集團(tuán)黨委黨校年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神專題培訓(xùn)班。二是抓好省委“三年行動(dòng)方案”貫徹落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)所屬單位開(kāi)展“三供一業(yè)”分離移交改造工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)，成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極推進(jìn)此項(xiàng)工作；充分調(diào)動(dòng)所屬單位主動(dòng)性，積極籌措資金，明確責(zé)任主體，本著“因企施策，因地制宜，先易后難，分類處理”的原則，制定工作方案；加強(qiáng)向省委宣傳部、省國(guó)資委、省財(cái)政廳等黨委政府部門的請(qǐng)示匯報(bào)，爭(zhēng)取“三供一業(yè)”分離移交獲取財(cái)政資金支持。三是聚焦主責(zé)業(yè)務(wù)。修訂完善《圖書(shū)出版單位優(yōu)秀出版物獎(jiǎng)勵(lì)辦法》和《圖書(shū)出版單位重點(diǎn)出版物扶持辦法》，加大對(duì)重點(diǎn)出版物的獎(jiǎng)勵(lì)及資金扶持力度；認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于全媒體時(shí)代推進(jìn)媒體融合發(fā)展的重要論述，整合1報(bào)6刊，成立云南出版融媒體有限責(zé)任公司，積極應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代傳統(tǒng)紙媒報(bào)刊發(fā)行量大幅下滑的趨勢(shì)，大力發(fā)展“樂(lè)云網(wǎng)”和“云上融媒”數(shù)字傳媒新業(yè)務(wù)，線上傳播力大幅度提高，形成“云上融媒”新媒體矩陣；召開(kāi)振興滇版圖書(shū)專題會(huì)議，對(duì)聚焦出版主業(yè)，振興滇版圖書(shū)，充分發(fā)揮出版主業(yè)的基礎(chǔ)性、支撐性、帶動(dòng)性作用作出規(guī)劃部署；對(duì)擬申報(bào)“五個(gè)一工程”的項(xiàng)目進(jìn)行政策傾斜及資金扶持，并將獎(jiǎng)金設(shè)為最高。策劃《蝶變的聲音》《怒放》等一批沖擊“五個(gè)一工程”的圖書(shū)選題。
（二）關(guān)于“黨委領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不充分”的整改進(jìn)展情況。一是強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)。印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)集團(tuán)所屬單位將黨的建設(shè)寫(xiě)入公司章程的通知》，14家公司已全部完成公司章程修訂完善工作；積極推進(jìn)未按照規(guī)定建立黨組織的22家二至五級(jí)企業(yè)的整改工作，截至目前，8家單位已按規(guī)定流程成立黨組織；組織舉辦黨組織書(shū)記及組織人事部門負(fù)責(zé)人專題培訓(xùn)班，不斷提高黨組織書(shū)記的履職能力。二是嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求，堅(jiān)持民主集中制原則，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)班子決策程序、議事規(guī)則，“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論作出決定；嚴(yán)格按照黨委會(huì)議事規(guī)則，黨委會(huì)議題做到會(huì)前醞釀充分，會(huì)上黨委班子成員充分發(fā)表意見(jiàn)，一一表態(tài)，主要領(lǐng)導(dǎo)作末位表態(tài)，集體決策形成黨委會(huì)議決議，切實(shí)提高黨委議事決策水平。三是健全法人治理結(jié)構(gòu)。向有關(guān)部門報(bào)送集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)建議人選請(qǐng)示，已得到有關(guān)部門批復(fù)，選舉產(chǎn)生職工董事、職工監(jiān)事，做好健全完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的工作，現(xiàn)集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已健全完善；按照現(xiàn)代企業(yè)制度管理要求，制定印發(fā)《云南出版集團(tuán)內(nèi)部控制管理手冊(cè)》；撤銷集團(tuán)產(chǎn)業(yè)督導(dǎo)組，產(chǎn)業(yè)督導(dǎo)組人員已完全調(diào)整消化。
（三）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位”的整改進(jìn)展情況。一是嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。黨委理論中心組開(kāi)展意識(shí)形態(tài)專題學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳工作條例》和全國(guó)宣傳部長(zhǎng)會(huì)議精神；召開(kāi)黨委會(huì)和意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，開(kāi)展專題學(xué)習(xí)研討，審議意識(shí)形態(tài)工作的制度性文件、考核情況通報(bào)和年度工作報(bào)告，安排部署下一步工作；明確把意識(shí)形態(tài)工作納入集團(tuán)黨委民主生活會(huì)對(duì)照檢查的重要內(nèi)容，并在今后的民主生活會(huì)中長(zhǎng)期堅(jiān)持對(duì)照檢查，黨委班子成員在巡視整改專題民主生活會(huì)中，認(rèn)真查擺在嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制、加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地管理方面存在的問(wèn)題，明確下步努力方向和整改措施；加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作檢查考核力度，修訂和完善意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制責(zé)任書(shū)，2019年11月對(duì)所屬28家黨組織進(jìn)行專項(xiàng)考核并通報(bào)考核結(jié)果；針對(duì)個(gè)別州市書(shū)店意識(shí)形態(tài)流于形式的問(wèn)題，到州市書(shū)店督促整改和調(diào)研指導(dǎo)。目前已到玉溪新華書(shū)店、楚雄新華書(shū)店、大理新華書(shū)店、昭通新華書(shū)店對(duì)意識(shí)形態(tài)工作調(diào)研督查和培訓(xùn)指導(dǎo)，新華書(shū)店集團(tuán)舉一反三，對(duì)各州市縣書(shū)店進(jìn)行全面督查整改。二是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判，提升網(wǎng)絡(luò)安全防處能力。修訂和完善網(wǎng)絡(luò)與信息安全的規(guī)章制度，明確網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理各級(jí)責(zé)任人，建立日志工作記錄機(jī)制和“一鍵關(guān)停”處置措施；對(duì)新媒體平臺(tái)的信息內(nèi)容發(fā)布嚴(yán)格執(zhí)行“三審”制度，嚴(yán)格24小時(shí)值班制度，加強(qiáng)版面語(yǔ)言的審查把關(guān)，避免出現(xiàn)可能被誤解或被惡意炒作的新聞選題；加強(qiáng)采編校審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)政治洞察力、政治鑒別力，提高對(duì)新聞報(bào)道中時(shí)、度、效的把握能力。
二、關(guān)于“黨建工作有差距，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不充分”方面
（一）關(guān)于“黨建工作有差距”的整改進(jìn)展情況。一是嚴(yán)肅規(guī)范黨內(nèi)政治生活。認(rèn)真執(zhí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭上黨課制度，黨委班子成員以普通黨員身份參加支部組織生活會(huì)并帶頭講黨課；進(jìn)一步規(guī)范組織生活，集團(tuán)黨委專題學(xué)習(xí)黨的組織生活制度，編制印發(fā)《中共云南出版集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨支部組織生活指南》；嚴(yán)格規(guī)范黨支部“三會(huì)一課”制度和組織生活記錄，對(duì)所屬52個(gè)黨支部落實(shí)“三會(huì)一課”制度情況進(jìn)行集中大檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。二是嚴(yán)格規(guī)范發(fā)展黨員，強(qiáng)化日常管理。對(duì)二至五級(jí)單位中已設(shè)立黨組織的5家單位督促其按照年度發(fā)展黨員規(guī)劃，對(duì)尚未設(shè)立黨組織的13家單位劃分到直屬上級(jí)單位發(fā)展黨員工作規(guī)劃中；2019年11月、12月完成玉溪新華書(shū)店非黨員從事黨務(wù)工作和未按時(shí)轉(zhuǎn)接黨組織關(guān)系兩類問(wèn)題的整改，4名人員調(diào)整工作，轉(zhuǎn)接關(guān)系。三是規(guī)范基層黨組織設(shè)置。對(duì)所屬各級(jí)黨組織黨建工作全面檢查，對(duì)黨組織設(shè)置情況和黨員人數(shù)情況全面摸查，嚴(yán)格按照黨的基層組織設(shè)置相關(guān)規(guī)定，完成出版印刷集團(tuán)第一退休黨支部、教育出版社行政黨支部的拆分重設(shè)。四是規(guī)范黨費(fèi)繳納流程。加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范黨費(fèi)繳納程序，所屬各級(jí)黨組織專題學(xué)習(xí)黨費(fèi)繳納的有關(guān)文件；對(duì)有黨費(fèi)留存權(quán)限的13個(gè)所屬黨組織的黨費(fèi)收繳使用情況進(jìn)行全面檢查，規(guī)范所屬各級(jí)黨組織黨費(fèi)收繳使用和管理工作。
（二）關(guān)于“選人用人制度執(zhí)行不嚴(yán)格、不規(guī)范”的整改進(jìn)展情況。一是規(guī)范干部選拔任用工作程序。對(duì)2018年選拔的集團(tuán)中層正職11名、副職7名領(lǐng)導(dǎo)干部的程序進(jìn)行了復(fù)核，今后將對(duì)干部選拔工作方案進(jìn)行充分醞釀；對(duì)昆明新華書(shū)店2016年以來(lái)的干部選拔任用工作開(kāi)展專項(xiàng)檢查，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行談話，對(duì)巡視反饋的問(wèn)題逐項(xiàng)調(diào)查，提出整改要求；舉辦為期三天的“云南出版集團(tuán)所屬各單位黨組織書(shū)記及組織人事部門負(fù)責(zé)人專題培訓(xùn)班”，提升基層黨組織負(fù)責(zé)人和組工干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力；認(rèn)真落實(shí)干部檔案“凡提必審”要求，制定《云南出版集團(tuán)有限責(zé)任公司新任領(lǐng)導(dǎo)干部任前考察檔案審核辦法》；按照干部管理權(quán)限，由云南新華書(shū)店集團(tuán)黨委給予時(shí)任昆明新華書(shū)店連鎖有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人批評(píng)教育。二是按期對(duì)試用期滿的干部職工考核轉(zhuǎn)正。切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，立行立改，今后對(duì)試用期滿的干部及時(shí)組織開(kāi)展考核工作。三是嚴(yán)格執(zhí)行招聘制度。及時(shí)修訂完善《云南出版集團(tuán)有限責(zé)任公司人員招聘管理辦法（試行）》；向所屬數(shù)字出版有限公司發(fā)出《整改通知書(shū)》，終止招聘工作，未與招聘人員正式簽訂勞動(dòng)合同，及時(shí)在云南省人才網(wǎng)上發(fā)布招聘終止公告；對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)和教育，對(duì)數(shù)字出版有限公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行書(shū)面誡勉問(wèn)責(zé)。
三、關(guān)于“全面從嚴(yán)治黨力度不夠”方面
（一）關(guān)于“‘兩個(gè)責(zé)任’落實(shí)不到位”的整改進(jìn)展情況。一是嚴(yán)格落實(shí)黨委主體責(zé)任。及時(shí)完善黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組議事制度，召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)省委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有關(guān)精神，研究黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)工作；及時(shí)研究并組織開(kāi)展對(duì)集團(tuán)總部各部門、所屬各單位2019年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核；巡察工作嚴(yán)格貫徹落實(shí)“三個(gè)匯報(bào)”機(jī)制，召開(kāi)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、書(shū)記專題會(huì)和黨委會(huì)議聽(tīng)取巡察情況匯報(bào)，專題研究巡察工作；進(jìn)駐四家被巡察單位開(kāi)展2019年度第一輪巡察工作，已完成相應(yīng)信訪受理、個(gè)別談話、抽查核實(shí)、撰寫(xiě)巡察報(bào)告等工作；集團(tuán)黨委制定2020年巡察工作“時(shí)間表”，加強(qiáng)統(tǒng)籌、合理安排、積極推動(dòng)巡察工作開(kāi)展。二是嚴(yán)格落實(shí)紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任。按照集團(tuán)深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革方案，選優(yōu)配齊4名集團(tuán)紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察干部，配齊云南人民出版社、云南教育出版社紀(jì)委書(shū)記，云南新華書(shū)店集團(tuán)紀(jì)委書(shū)記不再兼任工會(huì)主席；對(duì)2016年至2018年受理信訪件梳理合并的34個(gè)問(wèn)題線索逐一復(fù)核，跟蹤問(wèn)效，對(duì)2019年收到的信訪件按規(guī)定嚴(yán)格規(guī)范處置；強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，精準(zhǔn)運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，對(duì)巡視反饋違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題所涉及的19名相關(guān)人員進(jìn)行誡勉問(wèn)責(zé)、批評(píng)教育、談話提醒等處理；舉辦云南出版集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，對(duì)《監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》《監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)定》進(jìn)行專題培訓(xùn)。
（二）關(guān)于“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題時(shí)有發(fā)生”的整改進(jìn)展情況。一是嚴(yán)格規(guī)范同城接待。責(zé)成有關(guān)人員全額退還違規(guī)報(bào)銷費(fèi)用1716元，取消涉及接待的2個(gè)部門主要負(fù)責(zé)人2019年度評(píng)先評(píng)優(yōu)資格；嚴(yán)格落實(shí)費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)制度，從第一道報(bào)賬員審核費(fèi)用報(bào)銷單開(kāi)始，嚴(yán)格審核、嚴(yán)格把關(guān)；主動(dòng)曝光，對(duì)涉及的8名有關(guān)人員分別進(jìn)行誡勉談話、批評(píng)教育、談話提醒等處理。二是黨委認(rèn)真履行主體責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部管理。修訂完善《云南出版集團(tuán)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)接待管理辦法》，嚴(yán)格區(qū)分公務(wù)接待、商務(wù)接待和外事接待規(guī)范，明確規(guī)定接待標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)費(fèi)控制監(jiān)督管理、審批程序；對(duì)涉及的5名有關(guān)人員分別進(jìn)行約談、誡勉談話、批評(píng)教育、提醒談話等處理。三是嚴(yán)格規(guī)范接待費(fèi)管理。綜合運(yùn)用好蹲點(diǎn)式調(diào)研、點(diǎn)穴式提醒、警醒式教育、提能式培訓(xùn)、突擊式督查、推磨式檢查、全員式監(jiān)督、剛性式執(zhí)紀(jì)、高壓式問(wèn)責(zé)、常態(tài)式通報(bào)等監(jiān)督“十招十式”，持續(xù)推進(jìn)日常監(jiān)督常態(tài)化、近距離、可視化，切實(shí)增強(qiáng)紀(jì)律約束力和制度執(zhí)行力；強(qiáng)化日常督促檢查，元旦、春節(jié)期間，紀(jì)委組織10個(gè)監(jiān)督檢查工作組對(duì)所屬各單位開(kāi)展“推磨式”“飛行點(diǎn)穴式”綜合監(jiān)督檢查；嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”管理，嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷審批程序。開(kāi)展有關(guān)接待政策法規(guī)的專題學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)事前預(yù)防，堅(jiān)決防范和杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生；有關(guān)人員已全額退還接待報(bào)銷費(fèi)用6281元，對(duì)涉及的6名有關(guān)人員進(jìn)行誡勉問(wèn)責(zé)、批評(píng)教育、提醒談話等處理。四是嚴(yán)肅整改形式主義、官僚主義。制定《關(guān)于規(guī)范云南出版集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)查研究工作的管理辦法》，建立集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入基層調(diào)研長(zhǎng)效機(jī)制，將深入基層調(diào)研融入日常具體工作，保持調(diào)研工作常態(tài)化。通過(guò)調(diào)研全面總結(jié)工作，切實(shí)找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)、突破口，促進(jìn)作風(fēng)再轉(zhuǎn)變、能力再提升，推動(dòng)各項(xiàng)工作落地落實(shí)；修訂《中共云南出版集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)集團(tuán)所屬單位黨的建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，對(duì)2名有關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育；集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入基層一線，分別到印刷車間、州市書(shū)店、賣場(chǎng)調(diào)研，了解實(shí)情、解決困難、推進(jìn)工作，并進(jìn)行黨的十九屆四中全會(huì)精神宣講；深入扶貧掛聯(lián)點(diǎn)永善縣陽(yáng)堡村和大理云龍縣鹿山村調(diào)研走訪，為當(dāng)?shù)孛撠毠?jiān)工作解民情、出實(shí)招；修訂完善《云南出版集團(tuán)有限責(zé)任公司投資管理辦法》，優(yōu)化辦理流程及審批告知等工作，明確投資項(xiàng)目的一般請(qǐng)示批復(fù)時(shí)間，確保請(qǐng)示事項(xiàng)能夠及時(shí)辦理，切實(shí)為基層單位解憂除難。
（三）關(guān)于“國(guó)有資產(chǎn)存在損失風(fēng)險(xiǎn)”的整改進(jìn)展情況。一是規(guī)范商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理。進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)研究《關(guān)于云南出版集團(tuán)公司轉(zhuǎn)企改制方案的批復(fù)》（云文產(chǎn)發(fā)〔2009〕3號(hào)）文件和相關(guān)政策精神，對(duì)集團(tuán)總部已購(gòu)買補(bǔ)充商業(yè)保險(xiǎn)人員進(jìn)行核查；對(duì)原管理辦法新增補(bǔ)充條款，明確收回在職人員保單由單位統(tǒng)一管理，今后被“雙開(kāi)”、判刑的人員以及調(diào)到機(jī)關(guān)事業(yè)單位的人員不得領(lǐng)取保費(fèi)，保費(fèi)由單位收回。二是加強(qiáng)對(duì)閑置國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。積極同五華區(qū)政府和五華國(guó)投公司溝通，召開(kāi)專題會(huì)議，商議項(xiàng)目后續(xù)工作開(kāi)展情況，待2020年昆明市新一輪規(guī)劃修編方案完成后，重新計(jì)算項(xiàng)目土地一級(jí)開(kāi)發(fā)整理成本，再?zèng)Q策推進(jìn)項(xiàng)目土地一級(jí)開(kāi)發(fā)整理工作；督促五華國(guó)投公司加強(qiáng)對(duì)已購(gòu)置的異地安置房源的監(jiān)管工作，定期關(guān)注房源動(dòng)態(tài)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。督促集團(tuán)派到大德地產(chǎn)公司的兼職財(cái)務(wù)經(jīng)理繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司賬戶的全面監(jiān)控，實(shí)時(shí)掌握資金情況，確保資金安全。
（四）關(guān)于“財(cái)務(wù)監(jiān)管不到位”的整改進(jìn)展情況。一是加強(qiáng)對(duì)下級(jí)公司財(cái)務(wù)監(jiān)管。對(duì)所屬單位資金實(shí)行統(tǒng)一管理，切實(shí)防控風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)資金管理平臺(tái)全部上線運(yùn)行，嚴(yán)格收支兩條線的管理措施；規(guī)范所屬單位會(huì)計(jì)核算制度，集團(tuán)財(cái)務(wù)核算平臺(tái)已正式啟動(dòng)建設(shè)，制定集團(tuán)財(cái)務(wù)核算手冊(cè)，及時(shí)掌握所屬公司財(cái)務(wù)狀況；通過(guò)每年由中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的年報(bào)審計(jì)，及時(shí)掌握各單位債權(quán)、債務(wù)變化情況，對(duì)變化較大的單位，及時(shí)跟進(jìn)調(diào)查了解，并將調(diào)查情況報(bào)告集團(tuán)黨委；加強(qiáng)對(duì)紅藏公司監(jiān)管，調(diào)整紅藏公司總經(jīng)理，財(cái)務(wù)系統(tǒng)并入物資公司財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，收回原借款，嚴(yán)禁自然人股東向公司借款，盡快對(duì)紅藏公司進(jìn)行清算。二是規(guī)范資金轉(zhuǎn)賬手續(xù)。按照集團(tuán)新制定的《內(nèi)部管理控制手冊(cè)》規(guī)定，銀行賬戶間資金調(diào)配，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)審批后方可支付，現(xiàn)各項(xiàng)手續(xù)均嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行。三是規(guī)范工會(huì)資金管理。健全完善報(bào)銷審批流程制度，加強(qiáng)制度機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查；充實(shí)工會(huì)的會(huì)計(jì)和出納人員，加強(qiáng)集團(tuán)工會(huì)財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)工作；嚴(yán)格按照《云南省總工會(huì)關(guān)于印發(fā)〈云南省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則〉通知》規(guī)定，切實(shí)做到程序規(guī)范、手續(xù)齊備。
（五）關(guān)于“巡視反饋意見(jiàn)整改不到位”的整改進(jìn)展情況。一是妥善處理歷史遺留問(wèn)題。集團(tuán)兩位分管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)印刷發(fā)行部和出版印刷集團(tuán)、新華書(shū)店集團(tuán)、圖書(shū)公司、玉溪新華書(shū)店、紅河新華書(shū)店等責(zé)任單位相關(guān)人員，加強(qiáng)調(diào)研、了解動(dòng)態(tài)、細(xì)化措施，及時(shí)向上級(jí)相關(guān)部門匯報(bào)請(qǐng)示，力爭(zhēng)妥善解決好歷史遺留問(wèn)題。按照“四個(gè)盤”的工作要求積極開(kāi)展工作，已經(jīng)基本理清、盤清盤房的問(wèn)題。正積極盤活盤房現(xiàn)有資源，維持盤房公司的基本運(yùn)營(yíng)，尋求解決歷史遺留問(wèn)題的途徑，聘請(qǐng)律師團(tuán)隊(duì)，依法依規(guī)積極推進(jìn)落實(shí)償還新華書(shū)店系統(tǒng)三家公司的相關(guān)債務(wù)工作。二是積極協(xié)商處理國(guó)防印刷廠住房預(yù)購(gòu)款問(wèn)題。落實(shí)專人加強(qiáng)與昆明市中級(jí)人民法院執(zhí)行局溝通協(xié)調(diào)，于2019年11月25日向昆明市中級(jí)人民法院書(shū)面申請(qǐng)《協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)》；12月11日昆明市中級(jí)人民法院向地塊屬地紅云街道辦事處下達(dá)《協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)》。2020年1月3日國(guó)方公司工作人員到紅云街道辦事處協(xié)調(diào)執(zhí)行《協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)》，期望通過(guò)地塊重新開(kāi)發(fā)挽回?fù)p失。下一步，將繼續(xù)調(diào)查、了解云南濟(jì)海源房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司是否有切實(shí)、可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)線索，如發(fā)現(xiàn)有較高價(jià)值的股權(quán)，立即申請(qǐng)執(zhí)行拍賣。三是積極協(xié)商處理云南國(guó)防印刷廠職工住房問(wèn)題。在廣泛調(diào)研、了解國(guó)家有關(guān)政策的基礎(chǔ)上，集團(tuán)黨委會(huì)議2019年8月7日研究決定，以95房改政策一次性解決國(guó)防廠老職工住房補(bǔ)貼問(wèn)題，同時(shí)積極申請(qǐng)棚戶區(qū)改造，以更好解決居住不配套住房及沒(méi)有參加房改職工住房問(wèn)題。目前印刷集團(tuán)初審701戶符合95房改政策，按昆明市公有住房管理中心要求分四批報(bào)送審核，獲批后即予兌現(xiàn)。下一步，將向有關(guān)行政部門咨詢接洽相關(guān)政策，爭(zhēng)取新的政策支持。四是加大催收追債工作力度。多次向玉溪兄弟礦業(yè)有限公司發(fā)送《欠款催收函》，通過(guò)官方版“天眼查”實(shí)時(shí)監(jiān)控玉溪兄弟礦業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)。于2019年12月24日委托云南曲直律師事務(wù)所律師向玉溪市紅塔區(qū)人民法院提請(qǐng)?jiān)V訟，法院已經(jīng)受理立案，將于2020年5月14日上午9時(shí)和下午3時(shí)分別在紅塔區(qū)人民法院開(kāi)庭審理。下一步，將積極跟進(jìn)，收集證據(jù)和材料，做好應(yīng)訴準(zhǔn)備，進(jìn)一步完善決策環(huán)節(jié)，堅(jiān)決按“三重一大”管理制度集體決策，嚴(yán)格支委會(huì)班子會(huì)議事規(guī)則，明確權(quán)責(zé)邊界和決策程序。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話：0871－64106919；地址：昆明市環(huán)城西路609號(hào)云南新聞出版大樓；電子郵箱52423922＠qq.com。
云南出版集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委
2020年4月29日